索引号:006180894/2019-00080
组配分类:年度报告、工作总结

发布机构:县审计局
主  题:

名  称:广平县审计局关于对2019年冬季洁净煤取暖政策措施落实情况跟踪审计调查报告
来  源:县审计局

发文日期:2019-12-26
文 号:

广平县审计局关于对2019年冬季洁净煤取暖政策措施落实情况跟踪审计调查报告

 

  根据《中华人民共和国审计法》第二十七条和《邯郸市2019年度审计项目计划》安排,我局派出审计组于2019年12月2日至12月13日,对广平县2019年洁净煤取暖政策措施落实情况进行了跟踪审计对重要事项进行了必要的延伸和追溯。广平县洁净煤工作领导小组及有关单位对其提供的财务会计资料以及其他相关资料的真实性和完整性负责,并对此做出了书面承诺。我局的责任是依法独立实施专项审计调查并出具专项审计调查报告。

一、被调查事项的基本情况

广平县洁净煤取暖工作领导小组2019年9月30日成立,县主要领导任组长,各职能部门专人负责相关工作。2019年广平县洁净煤计划推广3.15万吨,涉及“双代”未覆盖过渡区用户2.1万户,每户原则上不超过2吨。其中:广平镇0.34万户,煤0.54万吨;胜营镇0.3622万户,煤0.52727万吨;十里铺镇0.27万户,煤0.53万吨;南韩镇0.3761万户,煤0.57698万吨;南阳堡镇0.2712万户,煤0.40608万吨;平固店镇0.4039万户,煤0.4721万吨;东张孟镇0.0795万户,煤0.12601万吨;                                                                             (一)  洁净煤和炉具配套推广部署及台账建立情况。

广平县属于清洁取暖暂未覆盖、使用洁净煤过渡的地区,重点做好洁净煤保供工作。为了做好此项工作广平县农业农村局制定了《广平县2019年度采暖季洁净煤推广方案》作为《广平县2019年度采暖季洁净煤取暖工作实施方案》(1+5)附件之一,同时制定了切实可行的《2019年农村“双代”未覆盖地区洁净煤需求确村确户台账建立工作方案》,多次召开专门会议对洁净煤保供工作进行安排部署、工作调度,对洁净煤需求确村确户推广工作进行业务培训和工作安排。细化责任目标,逐级分解到村、到户,实行包联责任制,县领导包镇,镇领导包村,村干部包户,农业农村局安排7个副局级领导带队,分包全县7个镇,负责工作督导、检查、工作指导, 将清洁煤推广确村确户工作纳入年度考核,建立问责机制。要求各镇、村全面摸底排查非“双代”户及其用煤需求量、需求品种,明确清洁煤保供确村确户的对象为全县“双代”未覆盖的村、户。6月份初步摸排统计,全县7个镇169个村,非“双代”户清洁煤需求共2.1万户、3.15万吨。10月份,又组织各镇进行了回头看、重新全面摸底排查,要求全覆盖、无死角拉网式排查,全县非“双代”户共27431户,其中,因进小区住单元楼、长期不在家等原因,不需煤取暖取暖5992户,统计确定需清洁煤保供21439户。

县农业农村局、市场监管局、发改局抽调精干人员,合署办公,分工负责、协作配合,发改局主要负责供货企业招投标、组织货源、建立镇村配送体系;市场监管局主要负责组织农户预售登记、缴款,组织县内到各村、户的配送,并做好煤质检测、劣质煤管控,与财政局配合作好清算工作;农业农村局负责非“双代”户洁净煤需求摸底排查统计、需求台账建立和宣传推广工作。各镇、村组织非“双代”户根据所需清洁煤数量、品种交纳煤款、填写预售台账。所收预售煤款,统一打入市场监管局提供的二维码账户,资金实行银行、市场监管局、企业三方共同监管封闭运行,随洁净煤配送进度,分批拨付供煤企业。

县农业农村局、发改局、市场监管局根据清洁煤配送进度情况,每天联合到各配送站点及各镇、村,进行入户现场核查、抽检,搞好过程督导查验。同时,积极开展清洁煤取暖安全隐患排查和安全知识宣传,印发清洁煤安全使用明白纸2.8万份,利用多种途径广泛宣传清洁煤取暖安全知识,确保广大群众渡过一个温暖、安全的冬天。

(二)财政资金筹集拨付使用情况

1. 财政资金筹集情况

广平县财政年初预算已安排洁净煤配套补贴资金200万元,如果资金不足时,可随时从临时预算予以解决,为了做好洁净煤推广和补贴工作,中共广平县县委办公室与广平县政府办公室联合下发了《广平县2019年度农村地区采暖季洁净煤补贴方案》,对洁净煤补贴工作的推广方式、补贴价格、验收方式、补贴资金申请和拨付以及资金监督管理做出了明确的规定。                                        

2. 财政资金使用情况 

广平县财政局已将省级补贴资金220.5万元、市级补贴资金313万元及县级配套资金150.25万元共683.75万元拨入广平县市场监管局,根据洁净煤的配送进度市场监管局已下拨供煤企业 530 万元 。

(三)洁净煤和炉具招标采购保供情况

1.洁净煤种类选择情况

广平县招标采购的洁净煤种类包含;颗粒型煤、无烟优质煤和蜂窝型煤。根据用户的订单情况及使用习惯,今年两家入围的企业供应的洁净煤为无烟优质煤和蜂窝型煤。为了了解型煤的取暖效果,我们审计组对广平县七个乡镇的十四个村近400户进行了入户走访,大部分用户对洁净煤的取暖效果比较满意;热量大、燃烧时间长,但有个别用户反映换煤块易碎、散煤(无烟优质煤)闷火易灭的问题,随行的发展改革局和乡镇工作人员给与耐心解答,并表示尽快将洁净煤的使用知识和注意事项再次告知到户。

2.洁净煤招标采购情况

广平县发展改革局委托邢台城基工程监理有限公司对广平县2019年度采暖季洁净煤推广政府补贴企业项目进行了公开招标,并在河北省政府采购网、邯郸市公共资源交易中心网上发布招标公告。共5家单位报名并领取了招标文件且按时送到了投标文件,分别为;广平县惠民洁净煤有限公司、河北熙翔能源科技有限公司、成安县增鑫煤炭运销处、广平县隆昌洁净型煤有限公司、魏县达隆贸易有限公司。投标单位的投标文件经各投标单位代表交叉检查密封情况并签字确认后,由代理机构的工作人员当场开封。唱标人对各有效投标文件的报价、供货期和质量标准进行了唱标,并各投标单位代表签字确认。

评标委员会由5人组成,于2019年9月29日从河北省政府采购专家库随机抽取4名相关专家和采购人代表1人。评标方法采用综合评分法,按照评审后综合得分由高到低顺序排列。得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列,得分且投标报价相同的,按技术指标优劣顺序排列。

评标委员会经过认真评审入围单位为;广平县隆昌洁净型煤有限公司和广平县惠民洁净煤有限公司。

广平县发展改革局于2019年10月10日分别与广平县隆昌洁净型煤有限公司和广平县惠民洁净煤有限公司签订了洁净型煤保供合同。合同对洁净煤的品种、价格、质量检测、配送要求和企业经营台账的建立及洁净煤补贴款的拨付做出了明确的约定。

3.洁净煤的保供情况

广平县各镇设配送站,村设配送点,各镇将非“双代”户洁净煤预售登记台账提交市场监管局,市场监管局安排企业及配送站点进行清洁煤配送到户。各镇洁净煤推广配送进度施行日报制,每天晚八点前报送当日预售登记、推广配送进度。截至目前,实际完成配送到户清洁煤22191户、31579吨。达到了农村冬季取暖清洁用煤全覆盖。

 

    (四)散煤管控方面

为了做好散煤管控工作,广平县成立了广平县劣质散煤管控联席会议办公室,并先后出台了《广平县2019秋冬季劣质散煤管控和型煤质量监管“百日会战”行动方案》、《广平县2019年农村地区散煤回收处置专项工作方案》、《广平县2019秋冬劣质散煤管控和洁净煤保供推进方案》等文件,中共广平县县委办公室与广平县政府办公室联合下发了《广平县2019年度散煤整治方案》对散煤管控和洁净煤质量监管工作予以规范,明确了牵头部门、配合部门和责任单位的主体责任。

广平县市场监管局积极与县大气办、市场监管局、交运局、交警大队、各镇政府坚持联合执法,及时通报信息,积极排查、查处各类违法行为。坚持每晚组织夜查行动,截至目前,全县共出动执法人员850余人(次),检查散煤生产经营企业、网点310户(次),共查处无照经营、销售不合格散煤等各类违法案件17起,捣毁劣质煤违法加工点6处,查扣各类、没收劣质散煤266.74吨。

针对已进入居民家中的劣质煤,由辖区镇负责回收置换成洁净煤,全县共回收劣质煤7694吨,已移交发改局4099吨,其余正在清运中。据测算共需财政补贴资金(不含省、市补贴)约490万元,目前暂由供应企业垫付。

  广平县市场监管局对企业购进的洁净煤实行一车一抽,混合抽检,确保进入市场的质量合格;对型煤按原料来源批批抽检,生产高峰期每天抽检,及时送第三方检测。累计抽取各类洁净样品116批次,单独送样86批次,混合检测30批次,合格批111次,不合格5个批次(复检已合格)。已送样、正在检测6个批次(含混合批次)。

(五)督导检查和责任追究落实情况

中共广平县县委办公室与广平县政府办公室联合下发了《广平县2019年度采暖季洁净煤工作实施方案》对各责任单位明确责任分工,在开展清洁煤保供推广工作中,广平县严格按照省政府《2019年冬季清洁取暖散煤复燃责任追究实施意见》,建立完善清洁煤取暖工作考核体系,对各镇、有关部门实行定期调度和通报。对各镇工作进度实行日报告、周调度,每天对各镇进度进行排名通报。发改局、市场监管局、农业农村局成立联合督查组,巡回各镇、村及清洁煤配送站点,进行督导检查。对在确村确户统计工作中因工作不及时、不到位、出现漏报、瞒报的,对完成清洁煤配送目标任务较慢、政策措施落实不到位、影响群众正常取暖的,严格落实追责问责,决不姑息迁就。

进入秋冬季以来,广平县坚持“三查”,切实抓好劣质煤管控和洁净煤保供工作。一是督查。大气办、生态环境局、市场监管局、农业农村局、发展和改革局要加强对各镇的督查力度。采取明查与暗访相结合,发现问题及时在工作群通报,各镇村要及时处理到位。二是 “遍查”。主城区城中村每周组织一次“遍查”。各镇按自己的“遍查”时间表,开展“遍查”。突出抓好冬季外出务工等返乡群众排查,清理原来留存的劣质煤,推广、保供洁净煤,做到随回村、随排查、随清理、随保供。三是自查。各村实行村支部书记包村、两委委员包街道到户,坚持早7:30、晚7:30晨查、夜查,不间断开展自查。各镇采取多种形式进行调度,严防散煤复燃。截止目前,共开展集中督查8次,组织开展主城区遍查2次,各镇村组织自查350余次,共检查56000户(次),督促整改32户,清缴劣质煤1.2吨。

(六)存在的问题

1. “双代”区外洁净煤销售点台帐记录不规范。

2. 实际使用仍存在一些问题。一是个别无烟煤与炉具不配套,炉具并非常规无烟煤使用的炉具,造成燃烧时点火难、燃不充分、易灭火等现象存在。二是安全设备不规范。个别户烟筒安装不规范。

二、审计调查评价意见

除了审计中发现的问题外,广平县洁净煤保供工作基本符合国家法律、法规的的规定,在审计调查过程中,各职能部门对审计给予了积极配合。

三、审计调查建议

1、建议广平县发展改革局在今后的招标工作中认真按有关规定执行,把工作做好做细,特别是针对投标企业的资格审查及产品的技术质量指标。

 2、建议市场监督局加强对供应企业外合法经营点日常经营行为规范,重点督促其做好台帐记录,明确标准和要求,并加强日常巡查。

3、建议各镇政府及有关部门要加强使用方面的指导。针对个别炉具不太适应硬质无煤烟的情况,一方面根据户情,调配较为适用的相当软质的无烟煤;另一方面,各镇每村培养和明确一名熟悉炉具使用的人员,加强对炉具使用的指导。针对使用安全问题,建议发展和改革局突出重点户,安装一氧化碳报警器;各镇明确一名安全员,加强对烟筒安装的指导和规范,确保用煤安全。